豐澤職業(yè)技術(shù)教育中心2023年部門預(yù)算
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
泉州市豐澤區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心的主要職責(zé)是：對學(xué)生 進(jìn)行高中程度文化知識教育的同時，根據(jù)職業(yè)崗位的要求有 針對性地實(shí)施職業(yè)知識與職業(yè)技能教育。
(一) 研究擬定全校的教育發(fā)展戰(zhàn)略法， 貫徹執(zhí)行黨和 國家的教育方針、政策、法規(guī)；
(二) 研究擬定學(xué)校的發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃， 組織實(shí)施 教育體制和辦學(xué)體制改革；
(三) 管理和指導(dǎo)學(xué)校基層教育工作，確保中等職業(yè)教 育工作成果；
(四)管理學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)，執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度；
(五) 負(fù)責(zé)和指導(dǎo)學(xué)校教職工的思想政治工作，規(guī)劃學(xué) 校品德教育、體育衛(wèi)生教育、職業(yè)技術(shù)教育和國防教育， 負(fù) 責(zé)做好學(xué)生治安治理及安全保衛(wèi)工作等。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，泉州市豐澤區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心包 括 0 個機(jī)關(guān)行政處(科)室及 0 個下屬單位，其中： 列入 2023
年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:
三、部門主要工作任務(wù)
2023 年， 泉州市豐澤區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心主要任務(wù)是： 進(jìn)一步擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模， 加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，更大改善辦學(xué)條 件，專業(yè)建設(shè)更專更精， 發(fā)展創(chuàng)新辦學(xué)模式， 人才培養(yǎng)質(zhì)量 穩(wěn)步提升，使我校辦學(xué)實(shí)力邁向新境界。圍繞上述任務(wù)， 重 點(diǎn)抓好以下工作：
(一) 辦學(xué)實(shí)力邁向新境界。順利通過泉州市中職特色 校驗(yàn)收并掛牌， 創(chuàng)建福建省中職優(yōu)質(zhì)校、福建省高水平專業(yè) 群、黃炎培職業(yè)教育優(yōu)秀學(xué)校、泉州市文明學(xué)校、福建省文 明學(xué)校、福建省教育信息化示范學(xué)校；
(二) 培養(yǎng)一批在同行業(yè)具有較大影響力的專業(yè)帶頭人、 學(xué)科帶頭人和優(yōu)秀骨干教師。， 教職工達(dá) 130 人， 市級、省 級專業(yè)帶頭人 5 人以上， 市級以上學(xué)科帶頭、骨干教師 4 人 以上， 建設(shè) 2 個“名師工作室”， “雙師型”教師比例達(dá)到 80%；
(三) 辦學(xué)條件獲得更大改善。動工建設(shè) 1 萬平方的教 學(xué)綜合實(shí)訓(xùn)大樓， 打造成為“泉州市產(chǎn)教融合示范實(shí)訓(xùn)基地”。 完成新校大門征遷改造，學(xué)校總建筑面積達(dá)到 3 萬平方米以 上。把現(xiàn)有的旅游實(shí)訓(xùn)樓改造升級為“智慧酒店”。創(chuàng)建“福 建省示范性實(shí)訓(xùn)基地”、 2 個省級教學(xué)資源庫和 6 門精品在 線課程， 建設(shè) 2 個校內(nèi)“三創(chuàng)基地”；
(四) 專業(yè)建設(shè)更專更精。優(yōu)化專業(yè)布局， 在做強(qiáng)做大
原有“旅游服務(wù)與管理”專業(yè)群的基礎(chǔ)上， 電子商務(wù)類專業(yè) 增設(shè)“跨境電商”“新媒體”“物流”專業(yè)，培育我校第二 個高水平特色專業(yè)群—— 電子商務(wù)專業(yè)群；
(五) 人才培養(yǎng)質(zhì)量穩(wěn)步提升。高度重視學(xué)業(yè)水平考試， 確保通過率達(dá)到 96%；高職分類考試上線率達(dá) 98%，本科上 線率達(dá) 5%以上。同步提升就業(yè)率和用人滿意度達(dá) 98%以上。
第二部分 2023 年度部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
2023 年度收支預(yù)算總表
單位：萬元
二、收入預(yù)算總表
2023 年度收入預(yù)算總表
單位：萬元
三、支出預(yù)算總表
2023 年度支出預(yù)算總表
單位：萬元
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2023 年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
單位：萬元
五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
2023 年度一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
單位：萬元
六、政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表
2023 年度政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表
單位：萬元
備注：本部門 2023 年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算表
2023 年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算表
單位：萬元
備注： 本部門 2023 年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出
八、一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
2023 年度一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
單位：萬元
九、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
2023 年度一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
單位：萬元
十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
2023 年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
單位：萬元
備注：本部門 2023 年沒有一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出
第三部分
2023 年度部門預(yù)算情況說明
一、 預(yù)算收支總體情況
按照綜合預(yù)算的原則， 部門所有收入和支出均納入部門 預(yù)算管理。2023 年,泉州市豐澤區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心部門收 入預(yù)算為 101.89 萬元，比上年增加 43.58 萬元， 主要原因 是人員調(diào)資。其中：一般公共預(yù)算撥款收入 101.89 萬元、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0.00 萬元、國有資本經(jīng)營預(yù) 算收入 0.00 萬元、財(cái)政專戶管理資金收入 0.00 萬元、事 業(yè)單位收入 0.00 萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入 0.00 萬元、上級 補(bǔ)助收入 0.00 萬元、附屬單位上繳收入 0.00 萬元、其他收 入 0.00 萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0.00 萬元。
相應(yīng)安排支出預(yù)算 101.89 萬元， 比上年增加 43.58 萬 元，主要原因人員調(diào)資。其中：基本支出 101.89 萬元、項(xiàng) 目支出 0.00 萬元、事業(yè)單位經(jīng)營支出 0.00 萬元、上繳上級 支出 0.00 萬元、對附屬單位補(bǔ)助支出 0.00 萬元。
二、一般公共預(yù)算撥款支出情況
2023 年度一般公共預(yù)算撥款支出 101.89 萬元， 比上年 增加 43.58 萬元， 增長 74.74%，主要原因是： 人員調(diào)資。按 照黨中央、國務(wù)院和省委、省政府關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求， 厲行節(jié)約辦一切事業(yè)， 大力壓減一般性支出， 重點(diǎn)壓減了公用經(jīng)費(fèi)， 同時合理保障了日常教育教學(xué)等工作的支出需求， 體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。主要支出項(xiàng)目 (按項(xiàng)級科目分類統(tǒng) 計(jì))包括：
(一) 2050302- 中等職業(yè)教育 101.89 萬元。主要用于保 障本單位行政運(yùn)行及人員支出。
三、政府性基金預(yù)算撥款支出情況
本部門 2023 年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的 支出。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出情
本部門 2023 年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排 的支出。
五、一般公共預(yù)算基本支出情況
2023 年度財(cái)政撥款基本支出 101.89 萬元，其中：
(一)人員經(jīng)費(fèi) 97.75 萬元，主要包括：基本工資、津 貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本 養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工 資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、 獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物 業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
(二)公用經(jīng)費(fèi) 4.14 萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷 費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè) 管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù)) 費(fèi)、租 賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、 委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其 他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公 設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他 資本性支出。
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
(一) 因公出國(境) 經(jīng)費(fèi)
2023 年預(yù)算安排 0.00 萬元，與上年增加 0.00 萬元， 增
長 0.00%，與上年持平。主要原因是:沒有因公出國經(jīng)費(fèi)預(yù)算 安排。
(二) 公務(wù)接待費(fèi)
2023 年預(yù)算安排 0.00 萬元，比上年增加 0.00 萬元， 增 長 0.00%，與上年持平。主要原因是: 沒有公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 安排。
(三) 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)
2023 年預(yù)算安排 0.00 萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0.00 萬元， 比上年增加 0.00 萬元，增長 0.00%，與上年持平； 公 務(wù)用車購置費(fèi) 0.00 萬元，比上年增加 0.00 萬元，增長 0.00%，與上年持平。主要原因是: 沒有公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 安排。
七、預(yù)算績效目標(biāo)情況
(一) 績效目標(biāo)設(shè)置情況
2023 年泉州市豐澤區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心共設(shè)置績效目 標(biāo) 0 個， 共涉及財(cái)政撥款資金 0.00 萬元。
(二) 績效目標(biāo)表及說明
1.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
本部門無項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。
2.有關(guān)情況說明
本部門無項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表， 本部門無其他需要說明 的績效目標(biāo)情況
八、其他重要事項(xiàng)說明
(一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(二) 政府采購情況
本部門 2023 年度沒有政府采購預(yù)算。
(三) 國有資產(chǎn)占用使用情況
截至 2022 年 12 月 31 日， 泉州市豐澤區(qū)職業(yè)技術(shù)教育 中心共有車輛 0 輛，其中：省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機(jī)要 通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他用車 0 輛。單位價(jià)值100 萬元(含) 以上設(shè)備 0 臺(套)。
2023 年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，單位價(jià)值 100 萬元 (含)以上設(shè)備 0 臺(套) 。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金， 包括一般 公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng) 營預(yù)算撥款收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活 動所取得的收入。
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及 其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入” 、“事業(yè)收 入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是事業(yè)單 位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。
五、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金， 或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié) 余資金。
六、基本支出： 指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作 任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出： 指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù) 或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及 其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
九、上繳上級支出：指下級單位上繳上級的支出。
十、對附屬單位補(bǔ)助支出：指對下級單位補(bǔ)助發(fā)送的支出。
十一、“三公”經(jīng)費(fèi)： 納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公” 經(jīng)費(fèi)，是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國(境) 費(fèi)、公務(wù)用 車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反 映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住 宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn) 行費(fèi)， 指單位公務(wù)用車購置支出 (含車輛購置稅、牌照費(fèi))及 燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支 出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外
賓接待) 支出。
十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括參照公務(wù) 員法管理的事業(yè)單位) 運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金， 包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日 常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、 辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
一、部門主要職責(zé)
泉州市豐澤區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心的主要職責(zé)是：對學(xué)生 進(jìn)行高中程度文化知識教育的同時，根據(jù)職業(yè)崗位的要求有 針對性地實(shí)施職業(yè)知識與職業(yè)技能教育。
(一) 研究擬定全校的教育發(fā)展戰(zhàn)略法， 貫徹執(zhí)行黨和 國家的教育方針、政策、法規(guī)；
(二) 研究擬定學(xué)校的發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃， 組織實(shí)施 教育體制和辦學(xué)體制改革；
(三) 管理和指導(dǎo)學(xué)校基層教育工作，確保中等職業(yè)教 育工作成果；
(四)管理學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)，執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度；
(五) 負(fù)責(zé)和指導(dǎo)學(xué)校教職工的思想政治工作，規(guī)劃學(xué) 校品德教育、體育衛(wèi)生教育、職業(yè)技術(shù)教育和國防教育， 負(fù) 責(zé)做好學(xué)生治安治理及安全保衛(wèi)工作等。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，泉州市豐澤區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心包 括 0 個機(jī)關(guān)行政處(科)室及 0 個下屬單位，其中： 列入 2023
年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:
| 單位名稱 | 經(jīng)費(fèi)性質(zhì) | 在職人數(shù) |
| 泉州市豐澤區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心 | 財(cái)政核撥 | 4 |
三、部門主要工作任務(wù)
2023 年， 泉州市豐澤區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心主要任務(wù)是： 進(jìn)一步擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模， 加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，更大改善辦學(xué)條 件，專業(yè)建設(shè)更專更精， 發(fā)展創(chuàng)新辦學(xué)模式， 人才培養(yǎng)質(zhì)量 穩(wěn)步提升，使我校辦學(xué)實(shí)力邁向新境界。圍繞上述任務(wù)， 重 點(diǎn)抓好以下工作：
(一) 辦學(xué)實(shí)力邁向新境界。順利通過泉州市中職特色 校驗(yàn)收并掛牌， 創(chuàng)建福建省中職優(yōu)質(zhì)校、福建省高水平專業(yè) 群、黃炎培職業(yè)教育優(yōu)秀學(xué)校、泉州市文明學(xué)校、福建省文 明學(xué)校、福建省教育信息化示范學(xué)校；
(二) 培養(yǎng)一批在同行業(yè)具有較大影響力的專業(yè)帶頭人、 學(xué)科帶頭人和優(yōu)秀骨干教師。， 教職工達(dá) 130 人， 市級、省 級專業(yè)帶頭人 5 人以上， 市級以上學(xué)科帶頭、骨干教師 4 人 以上， 建設(shè) 2 個“名師工作室”， “雙師型”教師比例達(dá)到 80%；
(三) 辦學(xué)條件獲得更大改善。動工建設(shè) 1 萬平方的教 學(xué)綜合實(shí)訓(xùn)大樓， 打造成為“泉州市產(chǎn)教融合示范實(shí)訓(xùn)基地”。 完成新校大門征遷改造，學(xué)校總建筑面積達(dá)到 3 萬平方米以 上。把現(xiàn)有的旅游實(shí)訓(xùn)樓改造升級為“智慧酒店”。創(chuàng)建“福 建省示范性實(shí)訓(xùn)基地”、 2 個省級教學(xué)資源庫和 6 門精品在 線課程， 建設(shè) 2 個校內(nèi)“三創(chuàng)基地”；
(四) 專業(yè)建設(shè)更專更精。優(yōu)化專業(yè)布局， 在做強(qiáng)做大
原有“旅游服務(wù)與管理”專業(yè)群的基礎(chǔ)上， 電子商務(wù)類專業(yè) 增設(shè)“跨境電商”“新媒體”“物流”專業(yè)，培育我校第二 個高水平特色專業(yè)群—— 電子商務(wù)專業(yè)群；
(五) 人才培養(yǎng)質(zhì)量穩(wěn)步提升。高度重視學(xué)業(yè)水平考試， 確保通過率達(dá)到 96%；高職分類考試上線率達(dá) 98%，本科上 線率達(dá) 5%以上。同步提升就業(yè)率和用人滿意度達(dá) 98%以上。
第二部分 2023 年度部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
2023 年度收支預(yù)算總表
單位：萬元
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 101.89 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
| 四、財(cái)政專戶管理資金收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事業(yè)收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 101.89 |
| 六、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
| 七、上級補(bǔ)助收入 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
| 八、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 0.00 |
| 十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 0.00 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | ||
| 十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 | ||
| 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 0.00 | ||
| 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
| 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 0.00 | ||
| 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十四、債務(wù)還本支出 | 0.00 | ||
| 二十五、債務(wù)付息支出 | 0.00 | ||
| 二十六、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 0.00 | ||
| 收入合計(jì) | 101.89 | 支出合計(jì) | 101.89 |
2023 年度收入預(yù)算總表
單位：萬元
| 科目編碼 | 科目名稱 | 總計(jì) | 一般公共預(yù) 算撥款收入 | 政府性基金 預(yù)算撥款收 入 |
國有資本 經(jīng)營預(yù)算 撥款收入 | 財(cái)政專戶 管理資金 收入 |
事業(yè) 收入 |
事業(yè)單位 經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ) 助收入 | 附屬單位 上繳收入 | 其他 收入 |
上年結(jié) 轉(zhuǎn)結(jié)余 |
| 合計(jì) | 101.89 | 101.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050302 | 中等職業(yè)教育 | 101.89 | 101.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023 年度支出預(yù)算總表
單位：萬元
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補(bǔ)助 支出 |
| 合計(jì) | 101.89 | 101.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050302 | 中等職業(yè)教育 | 101.89 | 101.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2023 年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
單位：萬元
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 101.89 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
| 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 101.89 | ||
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | ||
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | ||
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 | ||
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 0.00 | ||
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | ||
| 十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 | ||
| 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 0.00 | ||
| 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
| 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 0.00 | ||
| 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十四、債務(wù)還本支出 | 0.00 | ||
| 二十五、債務(wù)付息支出 | 0.00 | ||
| 二十六、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 0.00 | ||
| 收入合計(jì) | 101.89 | 支出合計(jì) | 101.89 |
2023 年度一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
單位：萬元
| 科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
其中： | |
| 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
| 合計(jì) | 101.89 | 101.89 | 0.00 | |
| 2050302 | 中等職業(yè)教育 | 101.89 | 101.89 | 0.00 |
2023 年度政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表
單位：萬元
| 科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
其中： | |
| 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
| 合計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算表
2023 年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算表
單位：萬元
| 科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
其中： | |
| 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
| 合計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
八、一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
2023 年度一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
單位：萬元
| 科目編碼 | 科目名稱 | 預(yù)算數(shù) |
| 合計(jì) | 101.89 | |
| 301 | 工資福利支出 | 74.82 |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 4.14 |
| 303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 22.93 |
| 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 |
| 309 | 資本性支出(基本建設(shè)) | 0.00 |
| 310 | 資本性支出 | 0.00 |
| 311 | 對企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè)) | 0.00 |
| 312 | 對企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 |
| 313 | 對社會保障基金補(bǔ)助 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
九、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
2023 年度一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
單位：萬元
| 科目編碼 | 科目名稱 | 預(yù)算數(shù) |
| 合計(jì) | 101.89 | |
| 301 | 工資福利支出 | 74.82 |
| 30101 | 基本工資 | 19.37 |
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 3.10 |
| 30103 | 獎金 | 17.77 |
| 30107 | 績效工資 | 8.41 |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 8.06 |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 4.25 |
| 30112 | 其他社會保障繳費(fèi) | 0.65 |
| 30113 | 住房公積金 | 6.41 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 6.80 |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 4.14 |
| 30201 | 辦公費(fèi) | 2.14 |
| 30207 | 郵電費(fèi) | 0.50 |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 1.50 |
| 303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 22.93 |
| 30302 | 退休費(fèi) | 22.93 |
十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
2023 年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
單位：萬元
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 合計(jì) | 0.00 |
| 1、因公出國(境)費(fèi)用 | 0.00 |
| 2、公務(wù)接待費(fèi) | 0.00 |
| 3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 0.00 |
| 其中：(1)公務(wù)用車購置費(fèi) | 0.00 |
| (2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 0.00 |
第三部分
2023 年度部門預(yù)算情況說明
一、 預(yù)算收支總體情況
按照綜合預(yù)算的原則， 部門所有收入和支出均納入部門 預(yù)算管理。2023 年,泉州市豐澤區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心部門收 入預(yù)算為 101.89 萬元，比上年增加 43.58 萬元， 主要原因 是人員調(diào)資。其中：一般公共預(yù)算撥款收入 101.89 萬元、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0.00 萬元、國有資本經(jīng)營預(yù) 算收入 0.00 萬元、財(cái)政專戶管理資金收入 0.00 萬元、事 業(yè)單位收入 0.00 萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入 0.00 萬元、上級 補(bǔ)助收入 0.00 萬元、附屬單位上繳收入 0.00 萬元、其他收 入 0.00 萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0.00 萬元。
相應(yīng)安排支出預(yù)算 101.89 萬元， 比上年增加 43.58 萬 元，主要原因人員調(diào)資。其中：基本支出 101.89 萬元、項(xiàng) 目支出 0.00 萬元、事業(yè)單位經(jīng)營支出 0.00 萬元、上繳上級 支出 0.00 萬元、對附屬單位補(bǔ)助支出 0.00 萬元。
二、一般公共預(yù)算撥款支出情況
2023 年度一般公共預(yù)算撥款支出 101.89 萬元， 比上年 增加 43.58 萬元， 增長 74.74%，主要原因是： 人員調(diào)資。按 照黨中央、國務(wù)院和省委、省政府關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求， 厲行節(jié)約辦一切事業(yè)， 大力壓減一般性支出， 重點(diǎn)壓減了公用經(jīng)費(fèi)， 同時合理保障了日常教育教學(xué)等工作的支出需求， 體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。主要支出項(xiàng)目 (按項(xiàng)級科目分類統(tǒng) 計(jì))包括：
(一) 2050302- 中等職業(yè)教育 101.89 萬元。主要用于保 障本單位行政運(yùn)行及人員支出。
三、政府性基金預(yù)算撥款支出情況
本部門 2023 年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的 支出。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出情
本部門 2023 年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排 的支出。
五、一般公共預(yù)算基本支出情況
2023 年度財(cái)政撥款基本支出 101.89 萬元，其中：
(一)人員經(jīng)費(fèi) 97.75 萬元，主要包括：基本工資、津 貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本 養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工 資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、 獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物 業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
(二)公用經(jīng)費(fèi) 4.14 萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷 費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè) 管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù)) 費(fèi)、租 賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、 委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其 他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公 設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他 資本性支出。
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
(一) 因公出國(境) 經(jīng)費(fèi)
2023 年預(yù)算安排 0.00 萬元，與上年增加 0.00 萬元， 增
長 0.00%，與上年持平。主要原因是:沒有因公出國經(jīng)費(fèi)預(yù)算 安排。
(二) 公務(wù)接待費(fèi)
2023 年預(yù)算安排 0.00 萬元，比上年增加 0.00 萬元， 增 長 0.00%，與上年持平。主要原因是: 沒有公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 安排。
(三) 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)
2023 年預(yù)算安排 0.00 萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0.00 萬元， 比上年增加 0.00 萬元，增長 0.00%，與上年持平； 公 務(wù)用車購置費(fèi) 0.00 萬元，比上年增加 0.00 萬元，增長 0.00%，與上年持平。主要原因是: 沒有公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 安排。
七、預(yù)算績效目標(biāo)情況
(一) 績效目標(biāo)設(shè)置情況
2023 年泉州市豐澤區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心共設(shè)置績效目 標(biāo) 0 個， 共涉及財(cái)政撥款資金 0.00 萬元。
(二) 績效目標(biāo)表及說明
1.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
本部門無項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。
2.有關(guān)情況說明
本部門無項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表， 本部門無其他需要說明 的績效目標(biāo)情況
八、其他重要事項(xiàng)說明
(一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(二) 政府采購情況
本部門 2023 年度沒有政府采購預(yù)算。
(三) 國有資產(chǎn)占用使用情況
截至 2022 年 12 月 31 日， 泉州市豐澤區(qū)職業(yè)技術(shù)教育 中心共有車輛 0 輛，其中：省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機(jī)要 通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他用車 0 輛。單位價(jià)值100 萬元(含) 以上設(shè)備 0 臺(套)。
2023 年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，單位價(jià)值 100 萬元 (含)以上設(shè)備 0 臺(套) 。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金， 包括一般 公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng) 營預(yù)算撥款收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活 動所取得的收入。
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及 其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入” 、“事業(yè)收 入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是事業(yè)單 位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。
五、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金， 或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié) 余資金。
六、基本支出： 指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作 任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出： 指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù) 或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及 其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
九、上繳上級支出：指下級單位上繳上級的支出。
十、對附屬單位補(bǔ)助支出：指對下級單位補(bǔ)助發(fā)送的支出。
十一、“三公”經(jīng)費(fèi)： 納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公” 經(jīng)費(fèi)，是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國(境) 費(fèi)、公務(wù)用 車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反 映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住 宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn) 行費(fèi)， 指單位公務(wù)用車購置支出 (含車輛購置稅、牌照費(fèi))及 燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支 出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外
賓接待) 支出。
十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括參照公務(wù) 員法管理的事業(yè)單位) 運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金， 包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日 常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、 辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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